目 录

第一部分 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

纳入365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园2021年部门预算编制范围的单位只有365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园一个单位。

二、部门职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

2.面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

3.承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

4.发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

（二）机构设置

我园是根据《关于组建365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有8个办公室，分别是：1、园长办，2.办公室，3.党建办，4.财务室，5.副园办，6.教务办，7.综治办，8.医务室。

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少地区第三实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其他工作人员6人。

2021年实有干部职工54名，其中：在职职工54名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制1辆，固定资产帐上有2辆车，实有车辆2辆。

第二部分

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年，财政拨款收支总预算1949.67万元，其中：当年财政拨款收入1725.73万元，上年结转223.94万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出包括：教育支出1949.67万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加了312.31万元，增加了16.02%。其中：当年财政拨款收入比上年增加332.92万元，增加19.29%；年初结转比上年的年初结转减少20.61万元，减少8.43%。预算收支增减变化的主要原因是：2021年幼儿及教师人数增加。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园2021年一般公共预算财政拨款1725.73万元，比2020年预算1392.81万元增加312.31万元，增加16.02%。主要原因是2021年幼儿及教师人数增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年一般公共预算当年财政拨款收入1725.73万元，其中：教育支出（类）1725.73万元，占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1725.73万元，比2020年增加312.31万元，增加16.02%。主要原因是2021年幼儿及教师人数增加。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年，基本支出预算1725.73万元，其中：人员经费1366.91万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,机关事业单位基本养老保险缴费、临时工工资、教师生活补助、班主任津贴、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费即运行经费358.82万元；主要包括：工会经费、福利费、基层党组织活动经费、免费教育补助经费、生均公用经费及教育本级投入项目资金。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，“三公”经费预算数为0万元，与2020年相比无变化。

1.因公出国(境)费0万元，与上年一致，无变化；

2.公务接待费0万元，与上年一致，无变化；

3.公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变化；

2021年公务用车编制数为1辆，公务用车保有量为1辆,公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第三实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算1949.67万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1725.73万元，上年结转223.94万元；支出包括：教育支出1949.67万元。

七、关于部门收入总表的情况说明

2021年收入预算总计1949.67万元。其中：一般公共预算拨款收入1725.73万元，占88.51%；上年结转223.94万元，占11.49%。

八、关于部门支出总表的情况说明

2021年支出预算：1949.67万元。其中：基本支出1949.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算358.82万元，较2020年预算增加190.7万元，增长53.15%。增加的主要原因是单位人员增加,经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市第三实验幼儿园共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。