目 录

第一部分 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园概况

一、365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿部门预算单位构成

纳入365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园2021年部门预算编制范围的单位只有365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

1、认真贯彻党的教育方针，具备良好的职业道德，遵纪守法，做精神文明的表率。严格执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，结合幼儿年龄特点和个体差异，认真制定教育和保育目标、积极参加教育改革和教育研究，实施“保教常规”工作。

2、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项，出色完成有关部门所规定的常规工作。

4、面向我园辖区招收学前适龄儿童。

（二）机构设置

我园是根据《关于组建365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少地区第二实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]11号）要求，设立365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少地区第二实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有7个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、财务室，4、教研室，5、教务办， 6、综治办，7、党建办。

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数51人。

2021年实有干部职工56名，其中：在职职工56名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 。车辆编制0辆，固定资产帐上有2辆车，实有车辆2辆。

第二部分

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

（1）2021年度财政拨款收支总预算1753.81万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1460.77万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入无其他收入。2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加329.06万元，增长23%。其中：当年财政拨款收入比上年增加329.06万元，增长23%；预算收支增减变化的主要原因为幼儿及教师人员增加、工资增资、本级财政对教育投入中增加了幼儿园整体外墙粉刷项目及征地资金。

（2）本年度本级财政对教育投入293.04万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分65.42万元，临时工工资19.8万元，教师生活补助40.32万元，校园安全管理工作经费2.5万元，整体外墙粉刷项目（skk外墙漆）140万元，扩征地费25万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明：

（1）2021年365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园一般公共预算拨款1753.81万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数增加了329.06万元，增长了23%。增加的主要原因为幼儿及教师人员增加。

（2）本年度本级财政对教育投入293.04万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分65.42万元，临时工工资19.8万元，教师生活补助40.32万元，校园安全管理工作经费2.5万元，整体外墙粉刷项目（skk外墙漆）140万元，扩征地费25万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园年度财政拨款收支总预算1753.81万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1460.77万元,本年度财政对教育投入293.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府基金预算拨款收入、无其他收入。支出主要包括：教育支出1588.81万元， 占91%，项目支出165万元，占9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1753.81万元，比2020年预算数增加329.06万元，增长23%。增加的主要原因是工资增资教师及幼儿人数增加工资增资、本级财政对教育投入中增加了幼儿园整体外墙粉刷项目及征地资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）财政对教育投入293.04万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出1753.81万元，其中：工资福利支出1210.78万元，商品和服务支出197.43万元，对个人和家庭补助52.56万元。本年度财政对教育投入资金293.04万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分65.42万元，临时工工资19.8万元，教师生活补助40.32万元，校园安全管理工作经费2.5万元，整体外墙粉刷项目（skk外墙漆）140万元，扩征地费25万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，与2020年相比无增减变化，公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无增减变化，因公出国（境）费用0元，与2020年相比无变化。

2021年365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园车辆编制2辆，车保有量2辆，无新购车辆预算安排；公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算1753.81万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1753.81万元，支出包括：教育支出1588.81万元，项目支出165万元。　

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计1753.81万元。其中：一般公共预算拨款收入1753.81万元，占100% 。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算1753.81万元。其中：基本支出1588.81万元，占91%；项目支出165万元，占9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年学校运行经费财政拨款预算199.93万元，比2020年预算增加48.68万元，增长3%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市第二实验幼儿园共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。　

二、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

三、其他收入指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、完成日常工作任务而发生存款利息收入等。

四、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。